岗位职责 1. 负责公司应收账款的全流程管理，包括账龄分析、跟踪监控、催款函发送等，确保账款及时回收，降低坏账风险。 2. 针对逾期账款，制定个性化催收策略，通过电话、邮件、上门拜访等多种方式与客户沟通，督促客户还款，记录催收过程和结果。 3. 协同法务部门处理疑难账款，准备相关法律诉讼材料，推动法律诉讼流程，维护公司合法权益。 4. 定期对应收账款数据进行深度分析，为公司信用政策制定和业务决策提供有力的数据支持。 5. 与销售、财务，商务等部门密切协作，核对账目信息，解决账款差异问题，确保各方数据一致。 任职要求 1. 本科及以上学历，财务、审计、金融等相关专业优先。 2. 3 - 5年应收账款催收工作经验，有审计公司工作背景者优先考虑。 3. 熟悉应收账款管理流程和催收技巧，具备良好的沟通谈判能力和抗压能力。 4. 熟练使用AI等办公软件，能够进行数据处理和分析，具备较强的逻辑思维能力。 5. 具备较强的责任心和执行力，工作严谨细致，有良好的团队合作精神。